苹果彩票线路导航2017年部门决算
2018-09-21 16:53  办公室
    来源: 政务公开


目录

一、单位基本情况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员编制及实有人员情况

二、2017年部门决算情况说明

(一)2017年收入决算情况说明

(二)2017年支出决算情况说明

(三)2017年“三公”经费支出情况说明

(四)2017年政府采购情况说明

(五)2017年国有资产占有使用情况

三、名词解释

四、决算公开附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一、单位基本情况

(一)主要职能

富水水库位于长江中游下段南岸一级支流富水河上,地跨黄石、咸宁两地市,是一座以防洪、发电为主,结合灌溉、航运、围垦、灭螺等综合利用的大(1)型水利枢纽工程。富水水库始建于1958年8月,1966年基本建成,水库枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、放空隧洞、发电引水管、电站及灌溉渠道等建筑物组成,设计防洪标准为“千年一遇洪水设计,万年一遇洪水校核”。库区跨通山、阳新两县,水库承雨面积2450平方公里,总库容16.65亿立方米。富水水库地处鄂东南暴雨中心,多年平均来水量22.25亿立方米。水库建成后,拦截了富水流域中上游洪水,控制了下泄流量,大大减轻了洪水对下游的威胁,一举改变了下游每逢暴雨则山洪泛滥十年九淹的历史,年均防洪效益达1.55亿元。水库保护着下游包括阳新县城在内57万人口、35万亩耕地、阳新县城以及流域内的武九铁路、106国道、杭瑞和大广两条高速公路交通干线和阳新段长江干堤等重要设施的安全,为促进下游工农业生产的发展和保护人民生命财产安全发挥了重要作用。苹果彩票线路导航主要职能为:

1.负责相关水利法律法规的宣传贯彻实施,组织开展富水水库流域内普法宣传工作。

2.负责建立健全内部管理机制和制度,协调内外关系,营造工程运行管理和建设的正常秩序。

3.负责处理富水水库防汛抗旱指挥部日常事务,采集和管理水雨情数据、水文数据,做好洪水预报,拟定应急预案,科学处理好防洪、抗旱与兴利的关系,做好防汛抗旱工作。

4.负责枢纽工程的运行与维护管理,做好水库运行管理和灌溉管理,包括用水调度、水费征收、取水许可审批和库区规划与开发,做好工程管理技术指导和施工质量管理,检查、维修和养护枢纽工程和机电设施设备,做好工程管理范围内的安全生产工作。

5.负责工程管理范围内的执法巡查,协调水事纠纷, 配合处理治安和刑事案件,维护正常水事秩序。

6.负责水资源开发利用和保护,组织编制水资源保护规划,采集和管理水质动态变化数据,核定水域纳污能力,提出限制排污建议,指导水资源管理保护工作,做好生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障工作。

7.负责做好水利经济管理,拟定发展规划,根据水库自然环境和资源条件合理开发,建立正常的经济秩序。

8.承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

富水水库管理局成立于1969年2月,设立时为正处级事业单位,原隶属咸宁地区农业委员会,1984年划归原咸宁地区水利局代管。1997年因行政区划变更,经湖北省人民政府批准由省水利厅直管,属正处级事业单位。现内设科室有办公室、党群办公室、人事劳动教育科(离退休工作科)、财务与资产管理科、防汛办公室、工程科(安全生产科),下属单位有大坝管理所、水政监察支队、后勤服务中心、工程维修养护队、经济开发中心、渠道电站。

(三)人员编制及实有人员情况

1998年5月,省机构编制委员会办公室以鄂编办发[1998]016号文批准富水水库管理局为省水利厅直属事业单位,定编200人。2005年水管单位体制改革,省编制委员会以鄂编发[2005]58号文批准我局为准公益性事业单位,核定全额拨款事业编制98名。事业单位分类改革, 根据鄂编办事改文[2015]51号文件精神,富水水库管理局定为公益一类事业单位。截止2017年12月31日,我局实有人员共266人,其中:在职职工135人,离退休人员131人(离休2人、退休129人)。

二、2017年部门决算情况说明

(一)2017年收入决算情况说明

2017年决算收入合计3921.14万元,其中:财政拨款收入1448.47万元,占总收入36.94%;上级补助收入401万元,占总收入10.23%,经营收入1963.03万元,占总收入50.06%;其他收入108.64万元,占总收入2.77%。2017年收入较年初预算收入增加369.14万元,增加10.39%,增加的主要原因是:本年度水库降雨充沛,供水发电量增加致使发电供水经营收入超预算。较上年收入减少256.12万元,减少6.13%,减少的主要原因是:本年度省财政不再安排退休人员统筹内经费拨款。

(二)2017年支出决算情况说明

2017年决算支出合计3404.74万元。较年初预算支出减少147.26万元,减少4.15%,减少的主要原因是:2017年我局对公用经费特别是三公经费、培训费、会议费和维修(护)费支出和经营成本支出予以压缩。较上年支出减少155.02万元,减少4.35%,减少的主要原因是:本年度省财政减少防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护费项目支出经费拨款。

2017年决算支出按支出项目分类,包括:1、基本支出2686.49万元,占总支出78.9%;2、项目支出588.69万元,占总支出17.29%;3、经营支出129.56万元,占总支出3.81%。具体支出构成情况为:

1)基本支出2686.49万元。其中:工资福利支出1541.91万元,占比57.40%;商品和服务支出242.67万元,占比9.03%;对个人和家庭的补助871.75万元,占比32.45%;其他资本性支出30.16万元,占支出总额1.12%。

2)项目支出588.69万元。其中:商品和服务支出519.46万元,占比88.24%;其他资本性支出69.23万元,占比11.76%。

3)经营支出129.56万元(系发电供水经营支出)。

2017年全年决算支出中,我局本年一般公共预算财政拨款支出1448.47万元,按支出项目分类,包括:基本支出1081.73万元,项目支出366.74万元。

2017年决算支出按支出功能分类,具体包括:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.55万元,占总支出0.075%,反映用于单位离休人员春节补助和医药费方面的支出。

2.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)12万元,占总支出0.35%,主要用于小农水电增效扩容方面的支出。

3.农林水支出(类)3390.19万元,占全年支出合计的99.57%,主要用于富水水库水利工程管理方面的支出,具体是:

1)水利(款)水利行业业务管理(项)1万元,主要用于单位资产清查和政府资产报告试点工作方面的支出。

2)水利(款)水利工程运行与维护(项)3160.47万元,主要用于单位基本支出和水利工程运行维护项目支出。

3)水利(款)防汛(项)228.72万元,主要用于水库防汛业务方面的支出,包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛调度系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

(三)2017年“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费决算支出总额44.31万元。其中:公务接待费11.55万元、公务用车运行维护费32.76万元。

2017年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法,与年初预算74.60万元相比,总额减少30.29万元,压缩40.6%,其中:因公出国(境)费减少5万元,压缩100%;公务接待费减少13.45万元,压缩53.8%;公务用车运行维护费减少11.84万元,压缩26.55%。与上年实际支出48.25万元相比,总额减少3.94万元,减少8.17%,其中:公务接待费增加0.24万元,增加2.1%;公务用车运行维护费减少4.18万元,减少11.32%。

“三公”经费支出按资金来源分类:财政拨款“三公”经费支出9.6万元,系年初列公务用车运行维护费预算支出;其他资金“三公”经费支出34.71万元,其中:公务接待费11.55万元;公务用车运行维护费23.16万元。

(四)2017年政府采购情况说明

2017年采购计划金额为715.77万元,其中:货物类38.27万元,工程类511万元,服务类166.5万元。2017年度实际采购金额698.71万元,其中:货物类30.97万元,工程类506.5万元,服务类161.24万元。

(五)国有资产占有使用情况

2017年固定资产年末数为38899.91万元,其中:房屋906.82万元;车辆100.42万元;其它固定资产37892.67万元(其中水库挡水大坝、溢洪道、总干渠、尾水桥、发电导管等水工构筑物37321.32万元)。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除行政单位离退、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项支出以外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用可再生能源方面的支出。

(八)农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、决算公开附表

(一)收入支出决算总表





公开01表
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          2017年度
金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11448.47 一、一般公共服务支出290.00 
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出300.00 
二、上级补助收入3401.00 三、国防支出310.00 
三、事业收入40.00 四、公共安全支出320.00 
四、经营收入51963.03 五、教育支出330.00 
五、附属单位上缴收入60.00 六、科学技术支出340.00 
六、其他收入7108.64 七、文化体育与传媒支出350.00 

8
八、社会保障和就业支出362.55 

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00 

10
十、节能环保支出3812.00 

11
十一、城乡社区支出390.00 

12
十二、农林水支出403390.19 

13
十三、交通运输支出410.00 

14
十四、资源勘探信息等支出420.00 

15
十五、商业服务业等支出430.00 

16
十六、金融支出440.00 

17
十七、援助其他地区支出450.00 

18
十八、国土海洋气象等支出460.00 

19
十九、住房保障支出470.00 

20
二十、粮油物资储备支出480.00 

21
二十一、其他支出490.00 

22
二十二、债务还本支出500.00 

23
二十三、债务付息支出510.00 
本年收入合计243921.14 本年支出合计523404.74 
    用事业基金弥补收支差额250.00     结余分配53639.35 
    年初结转和结余26157.45     年末结转和结余5434.50 

27

55
总计284078.59 总计564078.59 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)收入决算表










公开02表
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2017年度

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3921.14 1448.47 401.00 0.00 1963.03 0.00 108.64 
208社会保障和就业支出2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20805行政事业单位离退休2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
211节能环保支出12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21112  可再生能源12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2111201    可再生能源12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
213农林水支出3906.59 1433.92 401.00 0.00 1963.03 0.00 108.64 
21303水利3906.59 1433.92 401.00 0.00 1963.03 0.00 108.64 
2130304  水利行业业务管理1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2130306  水利工程运行与维护3676.87 1204.20 401.00 0.00 1963.03 0.00 108.64 
2130314  防汛228.72 228.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表









公开03表
部门:苹果彩票线路导航2017年度
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,404.742,686.48588.690129.560
208社会保障和就业支出2.552.550000
20805行政事业单位离退休2.552.550000
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.552.550000
211节能环保支出12012000
21112可再生能源12012000
2111201  可再生能源12012000
213农林水支出3,390.192,683.93576.6901,29.560
21303水利3,390.192,683.93576.6901,29.560
2130304  水利行业业务管理101000
2130306  水利工程运行与维护3,160.472,683.93346.970129.560
2130314  防汛228.720228.72000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


(四)财政拨款收入支出决算总表







公开04表
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2017年度

金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11448.47 一、一般公共服务支出310.00 0.00 0.00 
二、政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出320.00 0.00 0.00 

3
三、国防支出330.00 0.00 0.00 

4
四、公共安全支出340.00 0.00 0.00 

5
五、教育支出350.00 0.00 0.00 

6
六、科学技术支出360.00 0.00 0.00 

7
七、文化体育与传媒支出370.00 0.00 0.00 

8
八、社会保障和就业支出382.55 2.55 0.00 

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.00 0.00 0.00 

10
十、节能环保支出4012.00 12.00 0.00 

11
十一、城乡社区支出410.00 0.00 0.00 

12
十二、农林水支出421433.92 1433.92 0.00 

13
十三、交通运输支出430.00 0.00 0.00 

14
十四、资源勘探信息等支出440.00 0.00 0.00 

15
十五、商业服务业等支出450.00 0.00 0.00 

16
十六、金融支出460.00 0.00 0.00 

17
十七、援助其他地区支出470.00 0.00 0.00 

18
十八、国土海洋气象等支出480.00 0.00 0.00 

19
十九、住房保障支出490.00 0.00 0.00 

20
二十、粮油物资储备支出500.00 0.00 0.00 

21
二十一、其他支出510.00 0.00 0.00 

22
二十二、债务还本支出520.00 0.00 0.00 

23
二十三、债务付息支出530.00 0.00 0.00 
本年收入合计241448.47 本年支出合计541448.47 1448.47 0.00 
年初财政拨款结转和结余250.00 年末财政拨款结转和结余560.00 0.00 0.00 
一、一般公共预算财政拨款260.00 
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00 
58



28

59


总计291448.47 总计601448.47 1448.47 0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

















(五)一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:苹果彩票线路导航2017年度金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,448.471,081.73366.74
208社会保障和就业支出2.552.550
20805行政事业单位离退休2.552.550
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.552.550
211节能环保支出12012
21112可再生能源12012
2111201  可再生能源12012
213农林水支出1,433.921,079.18354.74
21303水利1,433.921,079.18354.74
2130304  水利行业业务管理101
2130306  水利工程运行与维护1,204.201,079.18125.02
2130314  防汛228.720228.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
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2017年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,058.64302商品和服务支出0310其他资本性支出0
30101  基本工资347.3930201  办公费031001  房屋建筑物购建0
30102  津贴补贴630.8530202  印刷费031002  办公设备购置0
30103  奖金030203  咨询费031003  专用设备购置0
30104  其他社会保障缴费030204  手续费031005  基础设施建设0
30106  伙食补助费030205  水费031006  大型修缮0
30107  绩效工资80.430206  电费031007  信息网络及软件购置更新0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费030207  邮电费031008  物资储备0
30109  职业年金缴费030208  取暖费031009  土地补偿0
30199  其他工资福利支出030209  物业管理费031010  安置补助0
303对个人和家庭的补助23.0930211  差旅费031011  地上附着物和青苗补偿0
30301  离休费23.0930212  因公出国(境)费用031012  拆迁补偿0
30302  退休费030213  维修(护)费031013  公务用车购置0
30303  退职(役)费030214  租赁费031019  其他交通工具购置0
30304  抚恤金030215  会议费031020  产权参股0
30305  生活补助030216  培训费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030217  公务接待费0304对企事业单位的补贴0
30307  医疗费030218  专用材料费030401  企业政策性补贴0
30308  助学金030224  被装购置费030402  事业单位补贴0
30309  奖励金030225  专用燃料费030403  财政贴息0
30310  生产补贴030226  劳务费030499  其他对企事业单位的补贴0
30311  住房公积金030227  委托业务费0307债务利息支出0
30312  提租补贴030228  工会经费030701  国内债务付息0
30313  购房补贴030229  福利费030707  国外债务付息0
30314  采暖补贴030231  公务用车运行维护费0399其他支出0
30315  物业服务补贴030239  其他交通费用039906  赠与0
30399  其他对个人和家庭的补助支出030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出0


人员经费合计1,081.73公用经费合计0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(七)财政拨款三公经费支出决算表











公开07表
部门:苹果彩票线路导航
2017年度



金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费


小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
009.609.609.609.609.60
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:苹果彩票线路导航2017年度

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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